The Wayback Machine - /web/20161024155701/http://shhjbhj.com/hbj/hjgl/kjbz/2014/1126/524.html
当前位置: 首页 > 环境管理 > ISO14001 >

三河市ISO14001环境管理体系管理评审报告

时间:2014-11-26 15:26 点击:次


    按照2004版GB/T14001标准和我市ISO14001环境管理体系管理手册、程序文件、应急预案的要求,结合一年来我市组织的监测测量、内审检查结果,市推进办组织精干人员对全市体系运行进行了评审,情况如下:
一、管理评审的目的
管理评审是ISO14001标准17个要素之一,按照标准要求,要定期对体系运行情况组织管理评审,管理评审是一项重要的管理活动,在体系中承担着高层次监督保障的功能,通过管理评审的有效开展,可以确保体系的持续适用性、充分性和有效性,保证体系的良好运行和持续改进。
二、评审内容
按照ISO14001标准要求,管理评审应包括以下几方面的内容:
1、合规性评价的结果;
2、相关方关注的问题;
3、取得的环境绩效;
4、环境目标、指标完成情况;
5、纠正和预防措施的状况;
6、以前管理评审的后续措施;
7、环境管理体系需要完善和努力的方向。
三、管理评审综述
1、合规性评价结果
根据14001标准和体系文件要求,各认证主体部门(共38个)都定期对本部门在行政执法和对办公环境因素控制过程中所适用法律法规的符合性进行了评价,并在年底撰写了本部门合规性评价报告,合规性评价内容均包括政府办公和行政管理活动两部分。
政府办公活动主要通过履行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国节约能源法》、《国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》、《城市供水条例》,减少水、电、煤、燃气、汽油的消耗;通过履行《中华人民共和国水污染防治法》的相关条款,控制了生活废水的排放;通过严格履行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的相关条款,加强了对固体废物的控制;通过对各部门发放《廊坊市加速淘汰消耗臭氧层物质的实施方案》、《廊坊市人民政府关于加速淘汰消耗臭氧层物质的通告》达到了对氟里昂的控制;通过履行《三河市环境污染综合治理攻坚行动实施方案》和《三河市大气污染治理集中行动实施方案》对各项污染物进行了控制,特别是对大气污染物的治理,更是取得了明显效果。通过履行《中华人民共和国消防法》和《国家突发公共事件总体应急预案》,达到了对潜在火灾的控制。上述评价内容各认证主体部门均根据本部门实际情况进行了全面评价。
在体系中承担特殊职责的认证主体部门,对特殊职责相关法律法规的符合性进行了评价。
评价结果显示,各认证主体部门工作中做到了依法行政,没有出现违法违纪现象,符合ISO14001标准的要求。
2、相关方关注的问题
对于人民群众及其它相关方对环境问题的关注和反映,我们改变原来主要通过来信、来访了解情况的方式,采取主动出击,深入到镇村、社区和企业进行调查摸底,从源头对环境问题进行妥善解决。查处环境信访着重在找源头、清积案、建机制、强基层上下功夫,妥善处理环境信访案件563件,其中电话访312件,来人访46件,上级交办的190件,局内网站15件,案件办结率98%以上,案件处理满意度100%。市公安局、农业局、林业局、安监局、国土资源等部门也严格按照程序文件、应急预案中有关规定,积极履行自身职责,处理好本部门相关信访案件,妥善解决相关方关注的问题。
3、一年来取得的环境绩效
一年来,通过各认证主体部门密切协作、共同努力,使保护环境的理念渗透到各项环境管理活动中,我市环境质量得到了持续改善,pm2.5得到了有效的降低。2013年度,全市水、气、降尘情况如下:
(一)水环境质量得到明显好转。采取建立河流流域联合治污机制、增上污水处理设施、关闭污染源等措施,改善境内河流的水质,变害为利,营造清水映城的城市景观。启动了东、西市区环城水系规划建设,推进了潮白河上游生态补水和泃河减河工程。投资1.2亿元、日处理能力5万吨的燕郊第二南污水处理厂已于今年7月底试运营,至此全市污水处理厂已达5座,日处理能力达到12.8万吨,出水水质达到一级A标准。此外,在泃河出入境断面建立了两个水质自动监测站,实行24小时监控,从监测数据上看,出境水质好于入境水质已呈常态;取消集中式饮用水源地一、二级保护区内所有排污口5处;加强城区饮用水水源地水质监测,集中式饮用水源地水质达标率稳定保持在100%。
(二)大气污染治理得到深入推进。10月16日全市县城建设、农村面貌提升改造暨大气污染防治工作动员会议召开后,全市上下迅即行动,严格按照市委、市政府的要求,全面推进此项工作的开展。一是先后制定下发了《三河市大气污染防治行动计划实施方案》、《三河市环境污染综合治理攻坚行动实施方案》和《三河市重污染天气应急响应实施方案》,为全市大气污染治理工作深入开展提供了制度支撑。二是集中时间、集中力量按照职责分工对全市所有燃煤锅炉、油烟治污设施使用情况进行全面细致的排查。全市共有燃煤锅炉518台,其中10蒸吨以下(需淘汰)的455台,已经完成淘汰治理锅炉53台109.8蒸吨,(煤改气45台102蒸吨,燃煤改油4台7蒸吨,煤改电4台0.8蒸吨),提前完成年度目标任务;全市共有餐饮企业1680家,其中规模以上餐饮单位208家,包括餐饮酒店80家,工业企业食堂54家,机关、学校、医院74家已安装油烟净化设备45家,占任务总数的15.1%,预计2014年6月底完成。三是大力开展大气污染防治宣传工作。一方面,利用市电视台《环保在线》栏目深入宣传大气污染防治的目的、意义和采取的措施。另一方面,通过市电视台新闻栏目和各类媒体对我市大气污染防治工作进展情况进行及时的宣传报道。截至目前,《环保在线》已播发4期,新闻栏目已播发5条,媒体报道3篇。由于我市工作进展成效显著,11月1日,廊坊市政府市长冯韶慧同志在廊坊《专报信息》中对我市大气污染防治工作取得的成效做出了“做法很全面,很实在” 的重要批示,给予了充分的肯定。
(三)污染物排放得到有效削减。自年初以来,我市污染物减排工作主要以四项指标(化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物)削减为重点,狠抓目标任务的落实。一是狠抓工程减排。截至目前,已完成了三座污水处理厂(燕郊1.3万吨污水处理厂、南、北城污水处理厂)升级改造,三河发电有限责任公司2#机组脱硫脱氮、燕新建材有限公司分级燃烧、热力总公司镁法脱硫等4项减排工程,预计将削减化学需氧量183.9吨,氨氮63.38吨,二氧化硫752吨,氮氧化物3335吨。二是狠抓管理减排。通过强化对7月底已投入试运营的燕郊新五万吨污水处理厂的运营管理,确保了污染治理设施的正常运营,预计将削减化学需氧量 319.64吨,氨氮20.74吨。三是狠抓结构减排。严控新上“两高一资”( 高耗能、高污染、资源型) 项目,今年以来,拒批“两高一资”项目65个,有力推进了产业积聚和循环经济发展。
4、环境目标、指标的完成情况
2013年,我市环境管理体系的环境目标指标是廊坊市的一个指标体系,市推进办通过对各认证主体部门目标、指标完成情况的检查,以及全市开展监测与测量和内审工作发现,各级各认证主体部门均如期完成本单位目标指标任务。
5、纠正与预防措施的状况
我市纠正与预防措施分外审、内审和监测与测量三个层次分别实施。
(1)2013年8月28日—29日,中环联合认证中心对我市ISO14001环境管理体系进行了监督审核,审核组抽查了安监局、环保局和建设局,审核组专家对我市的ISO14001环境管理体系工作表示了肯定。
(2)2013年1月9日—1月11日,市ISO14001环境管理体系推进办公室组织开展内部审核,利用三天时间,对三个镇和九个认证主体部门进行了现场检查,检查的主要内容是:本部门ISO14001体系运行情况、2012年度环境管理体系文件修改情况以及2012年度环境目标指标的制定与实施情况。
(3)2013年8月15日—16日,推进办组织开展了全市监测与测量工作,共检查了6个认证主体部门和2个镇政府。主要对体系运行情况和2013年度目标指标的完成情况进行了检查。
监测与测量和内审中出现问题的部门及时对出现问题的原因进行了分析,并采取相关措施进行了纠正,市推进办对整改情况进行了效果验证。
6、以前管理评审的后续措施
在2012年管理评审中,针对我市ISO14001环境管理体系存在的问题共提出了2个工作方向,市推进办将这些工作方向细化分解为具体工作任务列入2013年全市工作计划,取得了显著的成效,具体落实情况如下:
环保创建工作得到进一步深化。一方面国家级环保模范城市创建工作开局良好。2013年初,委托清华大学环境工程设计院为我市编制《三河市创建国家级环保模范城市建设规划》,5月底,《规划》初稿基本完成, 9月初提交了《三河市创建国家级环保模范城市建设规划》,目前《规划》已通过省厅预审批,预审意见已报环保部审批。另一方面生态镇、村创建工作扎实推进。在巩固燕郊镇国家级优美小城镇、泃阳镇河北省级优美小城镇建设成果的基础上,全力开展李旗庄镇省级优美城镇创建工作,目前规划已通过专家评审,市政府已于年初颁布实施。其余各镇省级优美城镇规划编制工作已经完成,正在积极申请组织专家评审。
 环保基础设施建设得到稳步提升。一是是全面开展监测站升级达标工程,投资350万元,对2200平方米新的办公场所进行标准化建设,目前已正式投入使用。二是全面开展燕郊机动车尾气检测中心工程,按照京津冀大气联防联控要求,方便西市区机动车尾气检测工作,投资500万元,在西市区合理位置,建成目前国内最先进的工况法机动车检测中心,目前工程正在进展中。三是全面启动东市区5万吨污水处理厂建设,预计投资8000余万元,在东市区新建一座日处理能力达5万吨的污水处理厂,
7、环境管理体系需要完善和努力的方向
一是将加强对污水处理厂、垃圾处理场建设督导,推动城镇污水处理厂、垃圾处理场“十二五”期间升级改造任务早日完成。
二是将有效落实2013年环境管理体系目标指标任务,将国家环保模范城市考核指标纳入ISO14001环境管理体系,以体系的有效运行推动环保模范城创建工作顺利开展。
三是通过内审、监测与测量和管理评审等体系运行手段,强化ISO14001环境管理体系运行与实际工作的有机结合,有效推动全市环境管理工作水平。
 四、评审结论
1、环境方针、环境管理体系文件符合ISO14001标准要求,符合三河市实际情况,满足三河市环境管理工作需要。
2、制定的目标指标和管理方案是适宜的,重要环境因素得到了有效控制;各部门均严格按照环境管理体系文件的相关规定,履行各自承担的环保职责;市政府提供了资源保障,确保了体系的持续有效运行。
3、各部门及时获取了本部门适用的各项法律法规和其他要求,并严格遵守执行,有效控制和预防了各类与环境相关的突发性事件。
4、各认证主体部门对内审中发现的问题点均能及时采取纠正与预防措施,自我监控机制得到了有效运行,取得了明显环境绩效。